2021年5月17日至7月23日，陜旅集團(tuán)黨委第一巡察組對陜西云尚精品酒店管理有限公司黨支部進(jìn)行了巡察，8月10日反饋了巡察意見。根據(jù)巡察有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、切實(shí)承擔(dān)主體責(zé)任，從嚴(yán)從實(shí)做好巡察整改

（一）高度重視，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保云尚公司黨支部對巡察反饋意見的研究部署、落實(shí)工作的有力推進(jìn)，云尚公司黨支部于8月10日召開支委擴(kuò)大會(huì)，研究成立了以支部書記祝偉為組長、組織委員李輝為副組長、宣傳委員曹寧、紀(jì)檢負(fù)責(zé)人王小鵬為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，張高羽兼任辦公室主任，綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、拓展運(yùn)營中心、品牌部人員為辦公室成員，負(fù)責(zé)集團(tuán)巡察組巡察云尚公司黨支部反饋意見整改工作的具體落實(shí)。

（二）深挖根源，制定整改方案

按照巡察組反饋意見中提出的工作要求，支部組織召開專題會(huì)議部署巡察整改工作，制定印發(fā)了《中共陜西云尚精品酒店管理有限公司支部委員會(huì)關(guān)于落實(shí)陜旅集團(tuán)黨委巡察組反饋意見的整改方案》，逐條逐項(xiàng)明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門，責(zé)任人員、明確整改時(shí)限。針對14個(gè)反饋問題細(xì)化制定27項(xiàng)整改措施，其中長期堅(jiān)持4項(xiàng)、限期整改（包括立行立改）23項(xiàng)。各分管領(lǐng)導(dǎo)對照巡察責(zé)任清單，圍繞各自認(rèn)領(lǐng)、部門存在的問題，迅速召開會(huì)議，明確整改時(shí)間表以及具體責(zé)任人，確保整改工作高效有序開展。

(三)加強(qiáng)督查評(píng)估

黨支部逐一對照反饋意見建立的任務(wù)清單，不定期開展監(jiān)督檢查，對于即知即改和已整改到位的問題進(jìn)行評(píng)估，對于整改不到位的，指導(dǎo)督促改進(jìn)整改措施。長期整改任務(wù)正在按照責(zé)任不變、措施不變、力度不減的原則狠抓落實(shí)，并將長期堅(jiān)持下去。

二、巡察反饋意見整改落實(shí)情況

（一）貫徹落實(shí)中省、國資委和集團(tuán)黨委重大決策部署存在差距方面

1、關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和落實(shí)上級(jí)黨委決策部署不全面、不到位的問題。

（1）未制定年度理論學(xué)習(xí)計(jì)劃。

整改情況：制定《2021年度理論學(xué)習(xí)計(jì)劃》, 把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神和集團(tuán)黨委有關(guān)決策部署和會(huì)議精神作為學(xué)習(xí)教育的重點(diǎn)內(nèi)容，豐富理論學(xué)習(xí)形式，夯實(shí)理論基礎(chǔ)，重視學(xué)習(xí)效果。

（2）黨支部2018年、2019年黨支部開展理論學(xué)習(xí)次數(shù)不夠，且學(xué)習(xí)形式單一，學(xué)習(xí)教育針對性不強(qiáng)。

整改情況：一是認(rèn)真執(zhí)行年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，明確于每月中上旬適時(shí)組織支部學(xué)習(xí)，今年以來已組織學(xué)習(xí)二十余次；二是改進(jìn)學(xué)習(xí)方式。以集體研討、個(gè)人自學(xué)、專家輔導(dǎo)、現(xiàn)場教學(xué)等多種形式，增強(qiáng)了理論學(xué)習(xí)生動(dòng)性和感染力，學(xué)習(xí)效果顯著提升。

2、關(guān)于黨組織會(huì)議記錄不全面的問題。

（1）云尚公司黨支部會(huì)議記錄不完整，僅記載會(huì)議標(biāo)題，缺乏研討過程及結(jié)果。

整改情況：相關(guān)會(huì)議記錄人員已按照要求規(guī)范記錄，客觀、如實(shí)地反映會(huì)議內(nèi)容。 

（2）部分記錄格式不規(guī)范，且與行政會(huì)議記錄“一鍋燴”。

整改情況：一是及時(shí)對會(huì)議記錄人員進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和指導(dǎo)；二是配齊各類會(huì)議記錄本，以此次集團(tuán)黨委巡察為起點(diǎn)，明確會(huì)議記錄要求及分類記錄要求；三是明確各類會(huì)議的參加人員、議事內(nèi)容等事項(xiàng)，確保不混記。

3、黨員經(jīng)常性教育開展不力。未能按照集團(tuán)黨委要求，制定年度黨員培訓(xùn)教育計(jì)劃，未能落實(shí)組織開展黨員經(jīng)常性教育活動(dòng)。

整改情況：已制定年度黨員培訓(xùn)教育計(jì)劃，明確了黨員經(jīng)常性教育要達(dá)到的目的，以及黨員經(jīng)常性教育的基本內(nèi)容和方法途徑，并按計(jì)劃組織落實(shí)。

4、黨費(fèi)收繳管理不合規(guī)。黨費(fèi)計(jì)算基數(shù)不準(zhǔn)確，沒有按月交納黨費(fèi)。

整改情況：現(xiàn)已嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理規(guī)定》核定黨費(fèi)基數(shù)，并按月交納黨費(fèi)。

5、黨員組織關(guān)系管理不規(guī)范。黨員組織關(guān)系未及時(shí)轉(zhuǎn)入云尚公司黨支部，特別是1名返聘、3名臨聘黨員，且未過組織生活。

整改情況：一是及時(shí)對黨員管理系統(tǒng)進(jìn)行了梳理，對于已離職未轉(zhuǎn)出以及入職后未辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)的黨員逐一通知，及時(shí)辦理了轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù)；二是對相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行面談，提出工作要求并根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行培訓(xùn)、宣貫；三是通知各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對于入離職黨員動(dòng)態(tài)第一時(shí)間進(jìn)行上報(bào)。

（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任不到位方面

6、中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行不力。

（1）違規(guī)超發(fā)通訊補(bǔ)貼。

整改情況：已組織學(xué)習(xí)集團(tuán)文件精神，對存在的問題立行立改，通訊補(bǔ)貼已參照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

（2）存在一筆報(bào)銷娛樂場所發(fā)票、兩筆報(bào)銷煙的發(fā)票現(xiàn)象。

整改情況：一是于2018年下半年修改財(cái)務(wù)制度，明確招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及要求，并組織全員學(xué)習(xí)，對不符合規(guī)定的費(fèi)用堅(jiān)決不予報(bào)銷；二是經(jīng)辦人員于2021年8月已將該筆費(fèi)用退回。

7、財(cái)務(wù)管理制度不健全，審批程序不嚴(yán)謹(jǐn)。

（1）費(fèi)用報(bào)銷制度未及時(shí)修訂完善，特別是業(yè)務(wù)招待費(fèi)及差旅費(fèi)具實(shí)報(bào)銷，沒有結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實(shí)際需要，制定合理的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。費(fèi)用報(bào)銷憑據(jù)、審批手續(xù)簡單，存在報(bào)銷僅附發(fā)票現(xiàn)象。

整改情況：已按照整改要求修訂差旅及報(bào)銷制度，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。

（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理不規(guī)范，2017至2019年業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷無前期審批單，報(bào)銷無招待明細(xì)，不能如實(shí)反映招待對象和具體情況。

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行招待審批及報(bào)銷制度，對招待對象不明確，票據(jù)不符合規(guī)范的招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)拒絕報(bào)銷。

（3）差旅費(fèi)用報(bào)銷不規(guī)范，報(bào)銷票據(jù)與行程不符。有兩筆差旅費(fèi)報(bào)銷憑據(jù)中票據(jù)日期與考察時(shí)間不一致。

整改情況：嚴(yán)格按規(guī)定履行報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員票據(jù)和附件的審核；對個(gè)別遺失票據(jù)的情況，由經(jīng)辦人提供相關(guān)付款證明，并書寫相關(guān)誠信說明。

（4）差旅費(fèi)審核不嚴(yán)格，差旅費(fèi)報(bào)銷審批手續(xù)不完整，報(bào)銷附件不齊全，有五筆差旅費(fèi)用報(bào)銷時(shí)無前期審批單和明細(xì)，且報(bào)銷數(shù)額較大。

整改情況：現(xiàn)嚴(yán)格執(zhí)行差旅審批制度，做到先審批后差旅，進(jìn)一步明確差旅報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及要求，對差旅行程不清、費(fèi)用不明缺單據(jù)財(cái)務(wù)拒絕報(bào)銷。

8、承包項(xiàng)目提前支付承包費(fèi)用及押金。

整改情況：公司已根據(jù)巡察反饋意見，對三重一大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真梳理，并明確三重一大議事規(guī)則，杜絕此類情況的再次發(fā)生。

（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線存在短板方面

9、基層黨組織建設(shè)作用弱化。

（1）云尚公司黨員人數(shù)較少，外派黨員不能及時(shí)參與支部各類學(xué)習(xí)活動(dòng)。

整改情況：一是對外派黨員自覺接受黨組織的教育管理提出具體要求；二是安排專人向外派黨員傳達(dá)黨史學(xué)習(xí)教育進(jìn)程、學(xué)習(xí)重點(diǎn)和黨支部工作開展動(dòng)態(tài)；三是加強(qiáng)與外派黨員的對接聯(lián)系，對其參學(xué)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤。

（2）召開的各類會(huì)議、集中學(xué)習(xí)等未見會(huì)議記錄及學(xué)習(xí)筆記等，過程資料缺失。

整改情況：一是明確專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，規(guī)范會(huì)議記錄要素重點(diǎn)及要求；二是購買《黨員工作學(xué)習(xí)筆記本》，對黨員筆記做進(jìn)一步要求，規(guī)定在學(xué)習(xí)完后第一時(shí)間上交，在形成統(tǒng)一管理的同時(shí)，便于隨時(shí)掌握每位黨員學(xué)習(xí)情況。

（3）學(xué)習(xí)形式多以宣讀、傳達(dá)文件為主，學(xué)習(xí)形式較為單一，學(xué)習(xí)教育針對性不強(qiáng)，影響黨員學(xué)習(xí)效果。

整改情況：已開展講黨課、參觀學(xué)習(xí)、現(xiàn)場教學(xué)等多種形式的學(xué)習(xí)教育。在接下來的學(xué)習(xí)中，黨支部將根據(jù)黨員的崗位、年齡和文化程度等特點(diǎn)，突出重點(diǎn)，有針對性開展黨員教育培訓(xùn)，提高黨員教育培訓(xùn)的實(shí)效性。

10、后備人才隊(duì)伍建設(shè)不足。

（1）云尚公司人才儲(chǔ)備不足，公司現(xiàn)有人員16人，其中：高管6人，中層4人，員工6人（含2名借調(diào)人員以及1名外部借調(diào)人員），人才培養(yǎng)體系跟不上發(fā)展步伐。

整改情況：一是合理安排現(xiàn)有工作人員，明確任務(wù)分工和職責(zé)；二是選任優(yōu)秀年輕干部開展輪崗交流鍛煉，幫助干部進(jìn)一步開闊視野、增強(qiáng)個(gè)人核心競爭力。下一步，將繼續(xù)通過有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培訓(xùn)、輪崗交流鍛煉、動(dòng)態(tài)考評(píng)等形式，多措并舉培養(yǎng)后備干部的實(shí)戰(zhàn)能力，提升其綜合素養(yǎng)。同時(shí)，將利用各種渠道選配人才，為公司發(fā)展提供人才保障。 

（2）專業(yè)人才梯隊(duì)建設(shè)困難，近幾年外部托管項(xiàng)目增多，項(xiàng)目所需專業(yè)管理人才缺口較大，在運(yùn)營項(xiàng)目的12人均為外聘人員，很難對現(xiàn)有外拓項(xiàng)目做好人才支撐，對外部托管項(xiàng)目的經(jīng)營管理產(chǎn)生了較大的影響。

整改情況：根據(jù)工作計(jì)劃，公司將充分依托各酒店人力資源優(yōu)勢，開展中層以上管理人員儲(chǔ)備工作。計(jì)劃通過談話、調(diào)研等各種有效方法選拔高素質(zhì)、高能力的酒店管理者，儲(chǔ)備人才梯隊(duì)，為新業(yè)務(wù)拓展及公司十四五發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的人才保障。

（四）企業(yè)經(jīng)營管理和未來發(fā)展后勁不足

11、企業(yè)未制定中長期發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)前云尚公司尚未制定中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，針對云尚公司的前瞻性發(fā)展思考不到位。

整改情況：結(jié)合公司當(dāng)前發(fā)展面臨的主要問題已制定中長期發(fā)展規(guī)劃。

12、企業(yè)連年虧損未找到合適發(fā)展路徑。

（1）云尚公司的主要運(yùn)營資金來源于初始注冊本金，難以維持公司的整體運(yùn)營開支。

整改情況：一是正在積極尋找業(yè)務(wù)突破口，加大業(yè)務(wù)拓展工作力度，積極關(guān)注大型企業(yè)餐飲團(tuán)膳需求動(dòng)態(tài)，加大精品酒店、主題酒店及民宿的考察，爭取以多種合作模式，提升云尚品牌餐飲及民宿、精品酒店市場占有率。二是在拓展市場的同時(shí)，抓營銷工作，多渠道統(tǒng)一營銷，讓各酒店之間聯(lián)動(dòng)營銷，力圖突破瓶頸，提升運(yùn)營收入。

（2）當(dāng)前公司酒店托管業(yè)務(wù)尚未形成統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)及獨(dú)特的運(yùn)營模式，難以依托陜旅品牌效應(yīng)占領(lǐng)行業(yè)市場份額，與同行業(yè)公司相比缺乏核心競爭力，易出現(xiàn)資金鏈斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：一是堅(jiān)持以抓經(jīng)營管理、運(yùn)營監(jiān)管為根本，加強(qiáng)各酒店運(yùn)營監(jiān)管力度，將旗下現(xiàn)有酒店做出成績、做出口碑、做出品牌，全力提升經(jīng)營收入。二是在未來的運(yùn)營中，將自身所具有的資源充分利用起來, 從酒店的客源市場狀況出發(fā)實(shí)施管理,不斷地調(diào)整優(yōu)化管理模式，通過對外宣傳發(fā)揮品牌效應(yīng)，從而走品牌化發(fā)展的道路。

13、內(nèi)控體系建設(shè)不完整，預(yù)算執(zhí)行有偏差。

（1）人工成本預(yù)算嚴(yán)重超支。

整改情況：要求財(cái)務(wù)部牽頭，各部門客觀預(yù)測未來經(jīng)營情況，經(jīng)過公司集體討論盡量保證預(yù)算的準(zhǔn)確性。

（2）未能實(shí)行全面預(yù)算管理。

整改情況：自2019年開始，要求各酒店結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、客源結(jié)構(gòu)、區(qū)域競爭情況、未來經(jīng)濟(jì)走勢，對各酒店數(shù)據(jù)在充分論證的基礎(chǔ)上確認(rèn)各店的經(jīng)營目標(biāo)，杜絕盲目預(yù)測及保守不前。各酒店經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與云尚公司簽訂目標(biāo)責(zé)任書后不再進(jìn)行調(diào)整。

（五）落實(shí)巡視、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改方面不夠及時(shí)

14、落實(shí)集團(tuán)公司公車專項(xiàng)檢查反饋問題不力。

（1）云尚公司公車管理制度中對司機(jī)出勤、考核標(biāo)準(zhǔn)、公車派車審批等情況未詳明。

整改情況：按照工作計(jì)劃已對公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行了全面梳理，結(jié)合實(shí)際工作，修訂完善公車管理制度，明確了司機(jī)出勤、考核標(biāo)準(zhǔn)、公車派車審批等。

（2）公司現(xiàn)行私車公用制度存在一定的出行安全、稅務(wù)及舞弊風(fēng)險(xiǎn)，不符合《陜西省省屬國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案》的要求，建議廢止。

整改情況：綜合辦公室已按照相關(guān)流程對此項(xiàng)制度進(jìn)行廢止。

（3）《派車單》填寫信息不完備，公司加油卡未能做到一車一卡，2018年3月至2019年8月期間的公車加油臺(tái)賬缺失。

整改情況：一是對綜合辦公室相關(guān)人員派車監(jiān)督、油卡使用相關(guān)工作提出要求；二是嚴(yán)格審查公務(wù)派車申請，對公車使用進(jìn)行合理安排，盡可能的滿足公司的經(jīng)營需要；三是加油卡由綜合辦公室統(tǒng)一管理，實(shí)行車卡分離、一車一卡。

三、持續(xù)鞏固和深化整改成果

通過巡察整改，公司上下思想上有新認(rèn)識(shí)、作風(fēng)上有新轉(zhuǎn)變、制度上有新舉措、工作上有新進(jìn)步。下一步，云尚公司黨支部將繼續(xù)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，按照集團(tuán)黨委巡察組的指導(dǎo)部署，進(jìn)一步持續(xù)推進(jìn)整改。

一是切實(shí)提高政治站位。進(jìn)一步學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記來陜考察重要講話精神，堅(jiān)持思想整改和行動(dòng)整改相結(jié)合，問題導(dǎo)向和目標(biāo)引領(lǐng)相統(tǒng)一，深入推進(jìn)各項(xiàng)整改任務(wù)落實(shí)工作。

二是持之以恒，抓好整改落實(shí)工作。對需要長期整改的問題緊盯不放、一抓到底，持續(xù)跟蹤督辦，加強(qiáng)督查問效，持續(xù)鞏固整改成果。

三是建章立制，鞏固提升整改成效。針對巡察組反饋的問題，倒查制度缺陷，加強(qiáng)制度建設(shè)，對整改工作中已經(jīng)建立的各項(xiàng)制度，堅(jiān)決抓好落實(shí)，確保真正發(fā)揮作用；對不健全的制度，進(jìn)一步規(guī)范完善。注重對整改成果的總結(jié)和運(yùn)用，切實(shí)把巡察整改成果體現(xiàn)在推動(dòng)公司發(fā)展上來。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。

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