2021年5月17日至7月30日，陜旅集團黨委第一巡察組對陜西雍村飯店黨組織進行了巡察，8月10日反饋了巡察意見。根據巡察有關規定，現將巡察整改情況予以公布。

一、黨組織履行巡察整改工作主體責任情況

（一）召開專題會議，迅速研究部署

巡察反饋會后，飯店黨委及時召開了黨委專題會議，對巡察整改工作進行全面安排部署，要求黨員干部必須高度重視，正確認識，把巡察問題整改工作當作當前一項重要的政治任務來落實，對集團黨委第一巡察組提出的問題整改清單必須照單全收，對號入座，主動認領，認真剖析問題產生原因，抓緊時間落實整改。

（二）成立領導小組，逐條落實整改

對照第一巡察組反饋的意見和整改工作要求，飯店高度重視，態度端正，將整改工作作為一項嚴肅的政治任務來抓。為確保整改工作取得實效，成立了以李輝、薛小剛為組長，王新宇、李濤為副組長，黨群工作部、總經理辦公室、計劃財務部負責人為成員的整改落實工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室主任為羅兆洋，整改落實工作領導小組負責集團黨委巡察組巡察飯店黨委反饋意見整改工作的具體落實。

（三）分步實施，有序推進整改工作

為推動反饋問題盡快高質量完成整改，全體班子成員針對巡察反饋問題進行調研，深刻剖析問題出現的原因，逐項確定整改情況，建立整改臺賬，并交由巡察整改落實工作領導小組辦公室對意見和建議進行匯總梳理，形成整改方案，明確整改事項、責任領導、責任人和整改時限。8月16日，整改方案形成后，組織召開黨委會對方案進行集中討論，就措施細化方面提出修改意見20處，要求方案必須按照問題性質和整改要求，采取針對性強的辦法進行分類處置，對具備整改條件的問題，立即整改；對通過一定努力能夠解決的問題，限期整改；對情況復雜、一時難以解決的歷史遺留問題，積極加以推進，建立長效機制，及時完善整改落實記錄，確保整改工作順利進行。最終，整改方案經過2次修改和逐項對照確認，8月23日以正式文件形式報送至集團黨委巡察辦。10月9日結合巡察反饋指出的問題和提出的意見建議，召開專題民主生活會，黨委班子成員深入查擺問題短板，深刻剖析問題產生的原因，明確下一步整改情況。

二、巡察反饋意見整改落實情況

（一）關于貫徹落實中省、國資委和集團黨委重大決策部署要求方面存在的問題。

1.學習開展習近平新時代中國特色社會主義思想和黨史學習教育工作等專題活動不深入。

(1)黨委理論學習中心組學習次數不夠，黨委2020年開展學習8次，2021年截至6月僅開展3次。

整改情況：

一是及時修訂完善了飯店黨委理論中心組學習制度，明確要求每年不少于12次學習；二是已制定黨委理論學習中心組年度計劃，9月、10月已按照該計劃落實執行。

（2）應知應會知識掌握不全。部分黨員干部對“三會一課”、黨的六大紀律、習近平總書記來陜考察重要講話精神等應知應會內容表述不完整。

整改情況：

一是飯店黨委已于9月10日將應知應會知識總結給每個支部下發，要求各支部組織學習；二是9月14日飯店在崗黨員已完成線上考試測評，共提交試卷32份，其中成績合格31人，未通過考試的黨員后續已完成補考并通過此次考試。

2.黨委領導作用發揮不夠。

（1）黨委會發揮決策作用不夠。2017年至今召開的77次黨委會中，只印發會議紀要3份。

整改情況：

一是積極發揮黨委會對飯店重大事項的決策作用；二是巡察反饋該問題后黨群工作部已按要求每次黨委會后下發會議紀要。

（2）黨委會研究黨建工作不深入。2017年底至今，黨委會僅研究過2次黨建工作。

整改情況：

未來將嚴格按照集團黨委相關要求每半年至少研究一次黨建工作，今后避免此項問題再次發生。

（3）黨委執行《陜西雍村飯店黨委會議事規則》不到位。2017年以來黨委會均未有研究飯店中長期戰略規劃相關記錄未研究大額資金調動和使用事項。

整改情況：

一是巡察結束后已按照飯店黨委會議事規則研究雍村飯店中長期戰略規劃；二是凡涉及三重一大事項，特別是大額資金使用，均前置研究并提出原則性建議。

（4）黨委前置研究討論重大事項不及時。比如通過查閱會議記錄顯示，某合作公司訴訟案2021年1月中旬收到傳票，飯店直至5月17日才召開黨委會研究。

整改情況：

積極發揮黨委在重大事項決策中的作用，及時前置研究討論重大事項，未來避免此類事件再次發生，9月上旬經黨委會研究并提出原則性建議，飯店領導班子與原告公司經過多次協商并達成一致，目前已妥善處理該訴訟案，未對飯店經營帶來不利影響。

（5）黨建工作未納入公司章程。因未完成資產劃撥手續等原因，修訂后的章程未在市場監管部門備案登記，黨建工作至今未納入。

整改情況：

目前飯店仍在積極推進資產劃撥手續的辦理，待劃轉完成后第一時間修訂章程，將黨建工作納入飯店章程。

3.意識形態工作責任制落實不到位。2019年至今黨委會無專題研究意識形態工作記錄。

整改情況：

飯店已制定意識形態工作責任制相關制度，并上會研究通過，未來將按集團黨委相關要求定期專題研究意識形態，并形成相關工作記錄。

(二)落實全面從嚴治黨責任方面不到位

1.黨風廉政建設不到位。

（1）2017年以來黨委會無成立黨風廉政建設領導小組和開展專題研究黨風廉政建設工作的相關記錄。

整改情況：

飯店黨委已成立黨風廉政建設領導小組并開展專題研究黨風廉政建設工作，形成此項工作的相關記錄。

（2）信訪制度建設缺失。沒有建立信訪接訪制度及接訪工作流程，缺少必要的信訪應急預案。

整改情況：

飯店已建立信訪接訪制度及接訪工作流程，完善了必要的信訪應急預案，巡察整改方案制定前已上黨委會審議通過。

2.紀檢監督工作落實不到位。對庫管、采購、收銀及檔案管理等重點崗位和領域的日常監督管理和廉政教育不夠，未制定相關的制度和具體監管措施，存在紀檢監督漏洞和相應的風險隱患。

整改情況：

一是飯店紀檢監察室已制定相關監督管理制度，遵照制度對重點崗位進行監督管理。二是待后續經營情況得到改善后，逐步配齊、配足專兼職紀檢監察人員。

3.黨組織建設工作不規范。民主評議黨員制度不規范。雍村飯店黨委規定民主評議黨員每兩年進行一次評議; 2019 年第二黨支部開展民主評議黨員會議記錄里，除對支部書記提出批評意見外，其他黨員均未開展黨員互評; 2020年除第三黨支部外，其他黨支部均未開展民主評議黨員。

整改情況：

一是已修訂飯店民主評議黨員制度；二是嚴格按照集團公司黨委、飯店黨委要求于年底組織各支部召開民主評議會議。

4.黨建帶群團職責缺失。

（1）團支部自2018年成立以來沒有學習記錄，僅開展2次團員活動，基本處于停滯狀態。

整改情況：一是堅持黨建帶群建,樹立“大黨建”觀念,把群團建設作為黨建工作的重要基礎和有效延伸，積極發揮團組織作用，豐富團組織生活；二是按相關規定開展學習。

（2）民主管理制度不健全，至今沒有成立工會委員會，職工代表大會制度未建立。

整改情況：

已完善飯店民主管理制度，未來在資產劃撥完成后成立工會委員會。

5.違反財經紀律。

（1）2017年11月底購買銀行基金理財未書面報集團審批，違反集團公司財務規定。

整改情況：

一是由財務部負責人牽頭，組織計劃財務部全體人員認真學習相關制度；二是明令禁止以任何形式購買理財產品。

6.違反中央八項規定精神。業務招待中多次使用煙和高檔酒。2017年1月至今，在業務招待過程中存在使用高檔煙酒的情況。

整改情況：

針對上述問題，財務部已組織部門財會人員認真學習并嚴格執行《陜旅集團財務服務中心財務制度》中關于業務招待費的管理規定，同時嚴格落實中央八項規定，在審單過程中嚴把政策關，確保此類違規情況不再發生；

(三)落實新時代黨的組織路線方面不全面

1.干部職工隊伍結構不合理。

（1）中層管理隊伍年齡偏大。中層管理人員共14人，平均年齡48歲，其中46-55歲12 人占比85.7%。

整改情況：

根據集團前期工作安排，飯店上級單位選拔的3名年輕干部現已全部到崗，未來飯店將持續加強人才梯次配置，科學謀劃人崗編配，專注年輕干部的培養，加強后備干部儲備，給年輕人更大的平臺，更多的機會。

（2）后備力量培養滯后，盡管存在人才庫，但實際發揮作用不大，近三年人才庫入庫21人中，僅有2人晉升為中層，占比不到10%。

整改情況：

一是嚴格執行飯店人才庫管理辦法；二是在干部選拔任用中，提高入庫人員提拔比例，真正發揮人才庫對于后備力量的儲備作用。

2.干部選拔任用程序不規范。

（1）部分中層提拔未經黨委會前置研究。2017年5月提拔8名中層、2020年6月任命6名外派餐飲中層均未經黨委會前置研究。

整改情況：

一是嚴格執行《陜旅集團干部選拔任用管理辦法》；二是中層以上人事任命必須經過黨委會前置研究，避免上述問題再次發生。

（2）未按照試用期規定提前轉正中層管理人員。雍村黨委《中層人員管理制度》中規定試用期為6個月，但聘用餐飲部經理時確定試用期為3個月，研究轉正時試用期實際不足2個月。

整改情況：

嚴格執行雍村飯店《中層人員管理制度》，嚴格按照試用期相關規定執行，避免上述問題再次發生。

（3）總經理助理、部門中層管理人員試用期到期、外派餐飲總監聘任到期，黨委會均未研究轉正或續聘事宜。

整改情況：

積極發揮黨委會對于重要人事任命的決策作用，對試用期屆滿的中層管理人員及時研究轉正、續聘事宜，避免此類問題再次發生。

3.“三項機制”無實施細則。未按照相關要求制定“三項機制”實施細則等制度。

整改情況：

對照集團，總經理辦公室已制定并細化“三項機制”實施細則。

(四)企業經營管理方面不規范

1.現代管理制度建設滯后。

（1）制度建設存在薄弱環節，部分現行制度不能適應企業發展。2017年11月《陜西雍村飯店管理制度匯編》印發后，至今未對制度匯編進行修訂;沒有建立《總經理辦公會議事規則》。

整改情況：

一是結合飯店重裝開業四年以來的發展狀況，由總經理辦公室牽頭與各部門分管領導進行溝通、研判后進行修訂；二是《總經理辦公會議事規則》已建立，并上會審議通過。

（2）未制定合同管理制度，合同簽訂流程不規范。2018年以后合同沒有會簽等中間程序，且在最終簽訂的150份合同中,115份簽訂人為公司高管或部門中層，無相應的法人授權。

整改情況：

已研究制定飯店的合同管理制度及合同審核流程，完善會簽程序，后續合同全部實行會簽單管理，根據分管業務情況由法定代表人與高管簽訂授權委托書。

（3）印章管理審批不嚴，如2019年用印登記575次，未見領導審批的373次。

整改情況：

加強印章使用管理，根據《飯店公章管理制度》，使用印章登記后現實行用印人、分管領導、總經理三級簽字審批流程，實行審批登記本管理，做到使用和審批相符。

2.執行會議決定存在問題。2018年1月25日會議確定由西安某酒店用品公司供應航天城總部餐廳包間餐具，但最終簽訂合同非會議確定的酒店用品公司，更換供應商未見相關會議記錄。通過查閱相關憑證，也未見與會議確定的酒店用品公司解除合同的相關證明。

整改情況：

一是嚴格執行飯店有關會議決定，避免此項問題再次發生；二是涉及金額較高的重點采購由飯店成立采購小組，紀委進行全流程監管。

3.財務監督審核不到位。

（1）資產管理不到位。2017年至今，僅2019年對固定資產進行過一次全面盤點，每月盤點原材料庫存時無人監盤、無盤點表，可能造成賬實不符，存在無法有效控制成本等隱患。

整改情況：

一是嚴格執行集團下發的固定資產管理辦法及飯店資產管理制度；二是已完善相關管理制度，每個月定期進行盤點，落實到部門、落實到個人。

（2）采購監管不嚴格。在自制的贈酒登記表中存在登記日期不詳實等情況。

整改情況：

財務部已建立健全采購管理制度，加強對采購流程的監管，完善物品領用手續，按實際領用時間進行登記。

（3）業務招待費管理不規范。自2017年以來，存在未附招待單或有招待單但填寫不詳實問題，不能如實反映招待對象和具體情況，特別是2018年12月《陜旅集團財務服務中心財務制度》印發以來，以上問題依然存在;存在使用替票報銷未附情況說明、將員工誤餐費列支在招待費中、餐費報銷金額大于所附的餐費發票金額、用普通收據作為費用報銷憑證的情況。

整改情況：

嚴格執行《陜西旅游集團有限公司商務招待管理辦法》，制定相關業務招待費審批單，真實反映招待對象和具體情況，嚴格審批費用報銷單據，確保此類問題不再發生。

（4）現金管理中存在坐支現金問題。收取的營業收入的現金未及時存入銀行。

整改情況：

財務部組織部門財會人員認真學習《陜旅集團財務服務中心財務制度》，嚴格落實關于現金管理的有關規定，加強對庫存現金限額的管理，超過庫存限額的現金及時交存銀行。

（5）財務審核滯后。如至今仍未設置夜審崗位，存在資金缺口不能及時發現的隱患;職工灶資金使用及監管不到位，通過抽查核對飯店提供的原始單據，存在撥付職工灶的費用與實際使用不符的情況，財務未及時核查。

整改情況：

一是飯店經營情況得到改善后增設夜審崗位；二是對于職工灶食品原材料進行定期盤點，根據實際用餐人數對每月撥付費用進行核實，并將費用直接撥付給承包人。

4.合同管理不規范。

（1）勞動合同簽訂不規范。現有在崗職工中部分員工未簽訂勞動合同、繳納五險一金;個別員工勞動合同簽訂時間有誤，合同期限為3年，實際簽訂期限只有2年。

整改情況：

對飯店現有人員進行梳理，符合要求的員工統一簽訂勞動合同，合同期限和簽訂期限相符，并按要求繳納社保；

（2）其它合同簽訂不規范。如2017年與個人簽訂場地租賃合同，合同期限為半年，實際簽訂期限只有5個月。

整改情況：

加強合同簽訂管理，研究并制定合同管理制度和審批流程，做到規定期限和簽約期限相符。

5.未來存在或有經營風險。

（1）合同糾紛可能敗訴的風險。拖欠某裝修公司前期債務引起的合同糾紛，二審訴訟仍存在敗訴風險;雍村飯店與個別租戶合同履行不到位，租戶存在拖欠租金情況;因租戶租賃頂層電梯機房區域違建建筑被強制拆除，其主張的賠償事宜未與飯店達成一致，存在被起訴風險。

整改情況：

一是雍村飯店拖欠某裝修公司前期債務引起的合同糾紛二審已敗訴，根據法院要求目前飯店與原告協商達成一致，在降低飯店損失的同時，避免了飯店正常經營受到影響。二是根據目前情況已與該租戶進行協商，待達成一致后簽訂相關補充協議，化解被起訴風險。

（2）基礎設施建設不到位造成的安全管理風險。2017年飯店裝修時除消防管道更換外，其它管線管網、配電設備、中央空調機組、電梯等使用超過二十年的基礎設施均未更換，存在安全隱患;客房硬件設施不到位，住宿體驗度差，影響飯店聲譽。

整改情況：

一是飯店對于已經無法正常使用的一臺中央空調機組已向二級公司報請批準進行更換，目前已完成前期供應商考察、招采流程；二是工程部加強每日設備安全巡查力度，發現隱患及時排除，在資金允許的情況下，工程部人員自行對上述未改造區域逐步進行整改，保證飯店供應安全。

（3）文件管理存在隱患。綜合文件、財務憑證等文檔保管存檔條件簡陋，存在遺失、泄密風險，需要進一步規范管理。

整改情況：

一是強化文件管理工作。工程部對現有的三樓檔案室、五樓財務庫房進行整理修繕；對接收、發放的綜合文件、財務憑證等文檔進行簽單、分類、整理、編目、裝盒，做到整齊規范、排列有序、查找方便； 二是嚴格執行文件借閱審批流程。因工作需要查詢、借閱文件需進行登記并由分管領導簽字，并在借閱后及時歸還，確保不遺失和泄密。

（4）人才流失的風險。各級管理人員及員工認為與同行業相比飯店工資較低，尤其是在市場招聘中缺乏競爭力，人員招聘困難，各崗位不同程度出現用工荒;事業編制員工與合同制員工存在同崗不同酬現象，影響飯店優秀人才引進和穩定。

整改情況：

一是為增強員工工作積極性與主動性，飯店將全勤獎標準進行提高，后續將努力經營，挖掘潛力，爭取未來超額完成預定目標任務，實現全員增資；二是加強人才梯次配置，科學謀劃人崗編配，運用靈活薪資標準，專注年輕干部的培養，把富有激情、敢于擔當的優秀年輕干部調整到重要崗位歷練，加強后備干部儲備。充分發揮業務指導辦作用，強化業務的“傳幫帶”。爭取集團支持，逐步充實人員，解決用工荒的問題；三是隨著事業編制人員退休減少，改制過程中形成的同工不同酬，同工不同待遇的問題會逐步縮小直至消失，飯店將制定相應措施方案縮小差距。

(五)落實巡視、審計等監督發現問題整改不到位

1.落實2019年陜西省委巡視組向集團的反饋意見整改不到位。盡管反饋意見未對雍村飯店提出具體整改意見，但對照陜旅集團反饋意見中普遍存在的問題，其仍有意識形態工作責任制落實不到位、黨務工作力量配備不足、“三會一課” 制度落實不嚴(已在立行立改中提出)等問題。

整改情況：

一是強化責任擔當，責任到人，專人負責，盡快完成整改；二是加快培養兼職黨務工作者，增強黨務工作力量；三是建立健全三會一課制度，不斷強化日常管理，確保組織生活正常有效開展。

2.落實集團紀委公車專項治理反饋問題整改不徹底。2019年集團紀委組織的公務用車突出問題專項治理過程中發現2006年7月購置的豐田小轎車超標，經核查此轎車現仍在使用。

整改情況：

飯店已于5月27日將豐田小轎車申請報廢的請示上報至二級公司，待批復后按流程對該車輛進行報廢處理。

3.落實2020年審計發現問題整改不到位。

（1）2017年以前形成的固定資產4167.93萬元，未足額計提折舊。

整改情況：

關于以前形成的固定資產未足額計提折舊問題，飯店已專題向二級公司遞交書面請示，待上級領導批復后予以解決。

（2）無形資產因土地權屬問題尚未計提攤銷。

整改情況：

關于以前形成的無形資產土地攤銷問題，飯店已專題向二級公司遞交書面請示，待上級領導批示后予以解決。

（3）長期借款1600萬元未進行賬務債務重組處理。

整改情況：

關于長期借款1600萬元未進行賬務債務重組處理的問題，飯店正積極辦理資產劃撥手續，待相關手續完善后，財務部將及時進行賬務處理。

三、移交問題線索及信訪件辦理情況

反饋意見時，巡察組移交領導干部問題線索及重點事項7件，其中，4件已移交集團紀委，3件反饋飯店黨委，目前上述問題線索由飯店黨委牽頭、監察室正在調查核實中。

飯店巡察報告中未接到信訪件需辦理反饋。

四、下一步整改計劃

通過對集團黨委第一巡察組反饋意見的逐項整改，進一步加強了飯店的黨風廉政建設和全面從嚴治黨工作，本次巡察對飯店全體黨員干部進行了一次集體警示教育，敲了警鐘，班子成員及各部室有了很大的改變，工作成效有了明顯提升，起到了抓早、抓小、抓預防的作用，找出了工作中存在制度不健全、管理不到位、執紀不堅決等問題。下一步我們將繼續緊盯自身的問題，堅持整改不放松，抓緊抓實抓兌現，聚焦飯店經營發展，突出問題導向，增強“四個意識”，注重自身建設，注重長效管理，在貫徹中央八項規定精神上態度堅定，措施有力，堅決把紀律和規矩挺在前面，切實抓好飯店黨風廉政建設，鞏固提高整改成效，推動全面從嚴治黨在飯店不斷深入。 

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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